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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-05 10:58

您好
公司购买迎宾酒取得专用发票不可以抵扣 要是已经抵扣申报税金 进项税额转出

怡然的饼干 追问

2020-06-05 11:15

那需要去税务局进行什么操作吗，下个月报税的时候需要做什么，这个月申报的税金的需要更正吗，怎样更正

bamboo老师 解答

2020-06-05 11:20

不需要去税务局做什么操作
请问5月的增值税已经申报了么

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相关问题讨论
您好 公司购买迎宾酒取得专用发票不可以抵扣 要是已经抵扣申报税金 进项税额转出
2020-06-05 10:58:47
你好，没有认证的不用填写。
2021-12-06 16:58:53
增值税专用发票可以在次月申报抵扣,但具体申报时间以相关法律法规和税务管理机关的要求为准。根据《企业所得税法实施条例》及相关规定，购货方可以将购买到的增值税专用发票在申报抵扣增值税，但要求是购货方需要将此发票的购买时间与申报抵扣增值税的时间应该在本期内。
2023-02-20 21:12:29
可以通过以前年度损益调整体现再去年的损益中 月度申报只是预申报 汇算清缴的时候才是整个计算一个年度的损益 增值税也可以抵扣
2020-01-14 10:41:39
一般来说，旅客运输类的增值税专用发票应该勾选抵扣，而非申报抵扣。 抵扣和申报抵扣的区别在于，抵扣是在开具发票后立即减少应纳税额；而申报抵扣则是在月末申报一个月的发票后，一起申报抵扣。 旅客运输类的增值税专用发票都是与细微的支付有关的，税款的缴纳也极为重要。所以，一般来说，旅客运输类的增值税专用发票应该勾选抵扣。把发票中相关的税额在开票时直接从客户账户中扣除，减少客户负担，更有利于维护客户的利益。 例如，一家旅行社在开具旅客运输类的增值税专用发票时，应勾选抵扣，将相应的税额从客户账户中扣除，而非在月末将所有发票一起申报抵扣。
2023-03-25 12:07:44
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