小规模餐饮业，因2019年初换新的财务软件记账，把2018年底的余额结转到新记账软件时，应付账款余额多结转了10万元，一直到现在应付账款挂着10万元，如果现在调账，是不是要写说明让老板签字？应该怎么调？会计分录怎么做？

追逐我的明天。 追问

2020-06-05 15:38

老师 其它科目没有多做，是上年结转余额时金额多写了10万。

郭老师 解答

2020-06-05 15:42

借应付账款贷利润分配。
这个可以自己写说明
不用签字

追逐我的明天。 追问

2020-06-05 15:49

如果记在其他应收帐款里了，也可以像这样做科目吗？

郭老师 解答

2020-06-05 15:52

你好是的，也可以这么做的。