老师你好，我公司前期的销售返利开在这个月的蓝字发票里，并且供应商把发票里一半的返利打款给我公司账户上，这笔款是记应付账款吗？厂家是按折扣前的原价计算应付款的。

冷静的钢笔 追问

2020-06-06 09:15

是是这样的

王瑞老师 解答

2020-06-06 09:29

截图下全张发票，看下发票名称，备注，看截图是折扣销售，按折扣后入账库存，应付款时减去负数的，供应商又付给你们款怎么回事呢？

冷静的钢笔 追问

2020-06-06 10:43

可能因为他们应收款和返利分开核算打款给我们算支付返利，但是我这边应付款是按发票记账，所以打给我们这笔实际是我要支付给销售方的。

王瑞老师 解答

2020-06-06 12:31

那就入到应付账款，或者通过其他应付款过度下，对方应该按开票确认收入比较好，返利没必要再打款，

冷静的钢笔 追问

2020-06-06 13:28

老师是先记到其他应付款，再转应付账款吗？其他应付款转应付款需要什么条件呀。

王瑞老师 解答

2020-06-06 23:07

与购销商品相关的往来，可以转入一个科目，