我中途接账，重新建账套，数据输入且试算平衡，为什么还会有这个提示？

廖翠珠 追问

2020-06-06 15:37

不是这样填吗？

王超老师 解答

2020-06-06 15:58

你好，请问你的利润表填了什么数字

廖翠珠 追问

2020-06-06 16:42

我手上没有报表，本年利润是20年1-3月的累计数，利润分配那个是19年结转下来的数

王超老师 解答

2020-06-06 16:48

你好，是的
你根据下面这个公式，看看有没有把数字填对
未分配利润年末数-未分配利润年初数=本年利润发生额

廖翠珠 追问

2020-06-06 20:12

未分配利润年末数是哪个呢？我不太理解

王超老师 解答

2020-06-06 21:42

你好，就是3104002，你看你截图有期初余额的。那么对应的也有期末余额。

廖翠珠 追问

2020-06-06 22:09

3104002未分配利润的数是2019年结转本年利润的，图上的是我填进去的。

王超老师 解答

2020-06-07 07:37

可以把你调成好的资产负债表和利润表，截图一下嘛！

廖翠珠 追问

2020-06-07 10:36

我说了我手上没有报表。。我不明白你要怎么填，