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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-07 16:02

您好，自动生成的栏次都是灰色。蓝色的是需要填写或选择的。

强健的板栗 追问

2020-06-07 16:06

老师，我全部都有发票，第二行是不是不用填了，扣除率选15%，第10、11栏是不是不用填啊？外面没有什么关联方，分摊协议什么的，谢谢老师了

小林老师 解答

2020-06-07 16:20

您好，按您的描述，您只填写第一行即可。

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你好同学，什么实际发生额，能说明白一点吗
2021-10-21 17:15:21
同学，你好，应该是ABC，这三个没有超了标准。第四个只能扣除半年
2021-04-25 14:15:48
你好 看看这个有关项目填报说明 　　1.第1行“一、工资薪金支出”：填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额，具体如下： 　　（1）第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。 　　（2）第2列“实际发生额”：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。 　　（3）第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。 　　（4）第6列“纳税调整金额”：填报第1-5列金额。
2019-04-24 16:55:40
您好，自动生成的栏次都是灰色。蓝色的是需要填写或选择的。
2020-06-07 16:02:17
你好，这个是填你实际发放给工人的工资
2018-05-08 14:57:58
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