找酒店会计老师，做内账凭证怎么做？

殷勤的老师 追问

2020-06-08 07:49

现金里面有押金，和备用金，从里找出纳的钱

耿老师 解答

2020-06-08 08:03

你好！分开做，退款通过其他应收款核算，也就是前台备用金

殷勤的老师 追问

2020-06-08 09:37

难道老师给我写下，还是不会

耿老师 解答

2020-06-08 09:58

你好！前台的备用金当时有没有做其他应收款贷现金？

殷勤的老师 追问

2020-06-08 11:50

没啊，就收款收据写了下

殷勤的老师 追问

2020-06-08 11:50

那个报表拉了下

耿老师 解答

2020-06-08 13:51

你好！你们前台的备用金不是固定的吗

殷勤的老师 追问

2020-06-08 13:56

备用金，5000有时候和押金在找出去的

殷勤的老师 追问

2020-06-08 14:13

前台备用有5000，有时候和押金在找出去的。

耿老师 解答

2020-06-08 14:45

你好！前台支取押金的时候，应该是借其他应收款贷现金。现在用备用金支付充冲减前的其他应收款就可以。

殷勤的老师 追问

2020-06-08 20:18

不太懂，老师你给我写写好算了

耿老师 解答

2020-06-08 21:13

你好！你需要把现金分出来。退款部分先做借现金贷其他应收款。

殷勤的老师 追问

2020-06-08 21:18

老师，酒店购买苹果给客人吃160元是不是计入管理费用？还是销售费用？还有购买洗洁精和配件，都是计入管理费用吗？

耿老师 解答

2020-06-08 21:54

你好！计入主营业务成本，餐洗净计入销售费用

殷勤的老师 追问

2020-06-08 22:00

老师，可以计入管理费用吗？

耿老师 解答

2020-06-08 22:37

除非是招待费，一般情况下不可以直接计入管理费用。

殷勤的老师 追问

2020-06-08 22:39

购买学习用品，不是招待费，怎么可以计入管理费用，办公费

耿老师 解答

2020-06-08 22:47

你好！是你们办公人员自用吧，

殷勤的老师 追问

2020-06-08 23:23

酒店客房，前台，财务，其它也可以在用。

耿老师 解答

2020-06-09 01:51

你好！那就按领用部门分别转入管理费用销售费用