个税手续费返还如何缴纳增值税？

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:23

在哪个表里填呢？

立红老师 解答

2020-06-08 14:28

你好，在增值税附表一中

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:36

没有这项呀

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:41

在百分之六哪栏填吗？

立红老师 解答

2020-06-08 14:41

你好，可以发个图片么？

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:54

是填这里吗？

立红老师 解答

2020-06-08 14:56

你好，是填这里，填入未开票收入列，然后对应的简易计税的第8行6%的这个。

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:56

那这样的话是不是销项税大了？

立红老师 解答

2020-06-08 14:57

你好，是直接增加应税的税额

青春不打烊 追问

2020-06-08 14:57

那为啥我的销项税额大了？

立红老师 解答

2020-06-08 15:03

你好，是增加未开票的销项，然后增加应交增值税的金额，这个是需要交税的。

青春不打烊 追问

2020-06-08 15:04

交300多的税吗？

立红老师 解答

2020-06-08 15:10

你好，您看您主表中的本期应交（退）税款那一项，如果是正数，就是应交税

青春不打烊 追问

2020-06-08 15:10

是正数300多

立红老师 解答

2020-06-08 15:14

你好，如果是正数300就是需要交税的