老师，我们单位因为业务需要，说白了就是需要有人挂靠我们公司，让我们通过这些人员的资质做一些业务，这样我就只交社保，工资不用我司承担，这样是否可以呢

hhy 追问

2020-06-08 14:25

好的，谢谢老师了哈，我需要跟对方去协商下

meizi老师 解答

2020-06-08 14:31

嗯是的跟对方说下

hhy 追问

2020-06-08 15:08

老师，对方回复我说有项目就可以，我都搞不懂怎么回事了，那我都给他们零报工资，可以吗

meizi老师 解答

2020-06-08 15:13

你好   那你门就按实际来报个税 。  如果直接0报 怕异常哦

hhy 追问

2020-06-08 15:15

嗯，谢谢老师提醒，我如果付了社保，我把他都当公司承担的社保可以吗，因为个人没工资我不能扣回的

meizi老师 解答

2020-06-08 15:20

你好   嗯 可以  自己员工你要按比例来做  意思就是当自己员工了   个人部分还是得其他应收款 后面在转营业外支出

hhy 追问

2020-06-08 18:17

汇算清缴再纳税调整吗

meizi老师 解答

2020-06-08 18:19

你好 是的 汇算调整

hhy 追问

2020-06-08 18:37

老师那我就做借：管理费用-社保10000，贷：应付职工薪酬-社保10000。借：应付职工薪酬-社保10000，贷：其它应收款-社保10000，以后再做借：其它应收款10000，贷：营业外支出10000

meizi老师 解答

2020-06-08 18:38

你好 不对哦      你10000是单位部分社保 。你个人社保也是10000吗

hhy 追问

2020-06-08 18:40

对哦，计提的社保是公司部分，那我怎么做呢

meizi老师 解答

2020-06-08 18:41

你好    你就给说下  个人部分多少 单位部分多少。  实际缴纳了多少 。  这样我好判断你分录对不对

hhy 追问

2020-06-08 18:42

借：应付职工薪酬-社保5000，贷：其它应收款-社保5000，以后再做借：其它应收款5000，贷：营业外支出5000

meizi老师 解答

2020-06-08 18:44

你好  你缴纳分录应该是做 ： 借应付职工薪酬   -单位部分社保 5000 营业外支出-个人社保 5000贷银行存款10000

hhy 追问

2020-06-08 19:18

嗯，好的，谢谢老师我先做做看，不会再来请教老师，我基础薄弱，老师讲得很清楚，我基本上明白了

meizi老师 解答

2020-06-08 19:25

你好  没事的。 你先自己理理。   不懂再问 。

hhy 追问

2020-06-08 19:26

好的，多谢老师了

meizi老师 解答

2020-06-08 19:32

没事的 哦  希望能帮到你