老师，我录完期初数据，是不是得结转？还是怎么操作？不然，借贷方正好差一个损益的数值

PS33 追问

2020-06-08 18:11

我是照着去年底的科目汇总表录入今年初的期初余额。上年末科目余额表有余额，那我不录入吗？

辜老师 解答

2020-06-09 08:02

损益科目每月都要结转到本年利润的，

PS33 追问

2020-06-09 09:08

2019.1－2019.12的科目余额表中，权益类科目:实收资本贷方，利润分配-未分配利润借方，这两个有余额。那这个是不是正确？

PS33 追问

2020-06-09 09:10

老师，我就是按这个表输入的

辜老师 解答

2020-06-09 09:11

是的，这就是结转后的情况，就是按这个输入的

PS33 追问

2020-06-09 09:15

那为什么试算不平，借贷方正好差这个数

PS33 追问

2020-06-09 09:19

是不是还要有个什么操作步骤？

PS33 追问

2020-06-09 09:21

老师，是不是收入，成本，费用，这些不用录入啊，本来期末就没有余额

辜老师 解答

2020-06-09 09:52

是的，损益科目不用录入期初数的