送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-08 18:35

您好
借应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:42

然后再做一个转出未交是吗

王晓老师 解答

2020-06-08 18:45

您好,是的,月底做个转出未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:47

那分录是?

王晓老师 解答

2020-06-08 18:49

您好
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:00

然后就不用做了?

王晓老师 解答

2020-06-08 19:01

您好,是的,没有别的分录了

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:05

不管有没有销项都不用做了是吧

王晓老师 解答

2020-06-08 19:07

您好,销项>进项,需要做
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税
如果进项>销项,不用交税,不用结转的

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 21:15

好的,谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的,满意请五星好评,谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的,满意请五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问进项入账的时候分录怎么写的
2021-12-30 20:36:12
您好,您说的是结转增值税的会计分录。
2021-12-16 10:12:49
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵进项税。 你月末结转到转出未交增值税借方挂着 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021-08-24 10:22:14
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2021-04-12 13:47:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

    同学,你好 浙江失业保险金领取条件 申领失业保险金的失业人员,需同时具备以下条件: 1、用人单位和本人已按规定履行缴费义务满一年的; 2、非本人意愿中断就业的; 3、已经进行失业登记,并有求职要求的。 注:申请了失业保险金即默认同步申请了失业登记,不一定要先办理失业登记。 “非因本人意愿中断就业”包括下列情形: 1、劳动合同期满或用人单位主体资格消亡终止劳动合同; 2、用人单位因生产经营发生严重困难、客观条件发生重大变化等原因解除劳动合同; 3、用人单位因劳动者违纪、违反规章制度等原因,或虽无过错但不能胜任工作而解除劳动合同; 4、单位提出双方协商一致解除劳动合同; 5、因用人单位欠薪欠保等违法行为导致劳动者主动解除劳动合同; 6、法律、法规、规章规定的其他情形。 浙江失业保险金领取标准 失业人员每月领取失业保险金的标准为所在地最低工资的90%。

  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...