之前做了待认证进项税额，认证之后的分录怎么做

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:42

然后再做一个转出未交是吗

王晓老师 解答

2020-06-08 18:45

您好，是的，月底做个转出未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:47

那分录是？

王晓老师 解答

2020-06-08 18:49

您好
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:00

然后就不用做了？

王晓老师 解答

2020-06-08 19:01

您好，是的，没有别的分录了

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:05

不管有没有销项都不用做了是吧

王晓老师 解答

2020-06-08 19:07

您好，销项＞进项，需要做
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税
如果进项＞销项，不用交税，不用结转的

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 21:15

好的，谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的，满意请五星好评，谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的，满意请五星好评，谢谢