送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-09 09:03

你好,  实际是完成销售了吗  ?

清纯 追问

2020-06-09 09:06

实际是5月份到账的,我们是物业公司,收的物业费,只开给业主收据就行,但是小区收费员忘开了。业主也不要票,但是这账还是要记到5月的,财务经理让小区6月补开收据。然后,我这5月应该走什么科目,才能在6月结束后跟小区对应上呢?

玲老师 解答

2020-06-09 09:21

五月收到款,开收据,这个应该按无票收入入账,借银行存款贷主营业务收入应交税费,后面客户需要可以补开发票,如果不需要也可以不开发票

清纯 追问

2020-06-09 09:33

做预收行吗?等6月开了收据,交给我了,我再做成收入。

玲老师 解答

2020-06-09 09:33

因为物业费是按月收取的,所以你当月就应该确认收入,这才是正确的,如果你当月不确认收入,有一定的风险

清纯 追问

2020-06-09 09:38

内账,可以吧?

玲老师 解答

2020-06-09 10:06

您好,是的,内账是可以的

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精选问题
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