老师，先收到钱了，没有开收据或者发票，下个月才开。这个月怎么做账？

清纯 追问

2020-06-09 09:06

实际是5月份到账的，我们是物业公司，收的物业费，只开给业主收据就行，但是小区收费员忘开了。业主也不要票，但是这账还是要记到5月的，财务经理让小区6月补开收据。然后，我这5月应该走什么科目，才能在6月结束后跟小区对应上呢？

玲老师 解答

2020-06-09 09:21

五月收到款，开收据，这个应该按无票收入入账，借银行存款贷主营业务收入应交税费，后面客户需要可以补开发票，如果不需要也可以不开发票

清纯 追问

2020-06-09 09:33

做预收行吗？等6月开了收据，交给我了，我再做成收入。

玲老师 解答

2020-06-09 09:33

因为物业费是按月收取的，所以你当月就应该确认收入，这才是正确的，如果你当月不确认收入，有一定的风险

清纯 追问

2020-06-09 09:38

内账，可以吧？

玲老师 解答

2020-06-09 10:06

您好，是的，内账是可以的