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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-09 09:10

您好，主表的销售额应与表一的销售额一致，进项税额应与表二的进项税额一致。
表一填写本期销售金额和销项税额，数据要与开盘系统一致。
表二填写本期进项税额，数据要与勾选平台的数据一致。
表三就是抵扣联明细，下载抵扣明细即可。
表四是税额抵减情况，比如税控系统设备费及技术维护费和加计抵减情况，都填在这张表里。
表五是减免税明细表，比如税控系统设备费及技术维护费，要填在这张表里。

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相关问题讨论
您好，有纳税申报的课程的，最好先去看下，这不是一两句能够说明白的，具体问题可以具体咨询，
2019-01-29 14:44:10
您好 您可以看下学堂里面 实操 报税系统 然后选择您所在地区学习 里面比较详细 每个地区会略有区别的
2019-07-14 13:42:02
您好，主表的销售额应与表一的销售额一致，进项税额应与表二的进项税额一致。 表一填写本期销售金额和销项税额，数据要与开盘系统一致。 表二填写本期进项税额，数据要与勾选平台的数据一致。 表三就是抵扣联明细，下载抵扣明细即可。 表四是税额抵减情况，比如税控系统设备费及技术维护费和加计抵减情况，都填在这张表里。 表五是减免税明细表，比如税控系统设备费及技术维护费，要填在这张表里。
2020-06-09 09:10:15
你好 附表一可以自动生成的
2019-02-13 09:31:25
您好，根据企业开票和收入情况填写附表一销售情况表，根据勾选认证结果填写附表二进项税额抵扣情况表，根据公司其他业务，填写其他附表。您可以下载一份增值税申报表填写说明，了解各表内容与勾稽关系。
2020-07-01 16:39:49
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