招待客户住宿费，酒店开了增票，这是不能抵扣的，我就没认证也没做进项税额，也没做转出额可以吗?还是必须要认证，必须要做进项税额和转出额会对对方有影响吗?不认证

秋意涵 追问

2020-06-09 10:15

我上个月没去勾选过?一些招待费的发票，那要如何操作?
那酒水也不能抵扣吗?什么情况下可以抵扣?

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:16

进入勾选平台做勾选不抵扣操作啊 后面可以补的
购进酒水一般也不抵扣
除非您购进后销售

秋意涵 追问

2020-06-09 10:19

还有勾选不抵扣操作的阿？
我们是服务公司，进项就这些酒水，要不能抵扣，就没东西好抵扣了?

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:20

勾选平台有勾选不抵扣的操作 您可以进入后看看
水电费 办公费 服务费之类的进项可以抵扣啊

秋意涵 追问

2020-06-09 10:20

财务处理就直接价税合计，借管理费用  贷其他应付款   （进项税额不用体现出来，只要勾选那里操作下就可以是吗）

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:21

是的 可以这样处理就好了

秋意涵 追问

2020-06-09 10:21

我把酒水做成办公费没事吧？拉客户的

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:21

最好计入业务招待费科目

秋意涵 追问

2020-06-09 10:23

要是记到办公费里会如何哦？

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:24

税务查到的话 会调整出来

秋意涵 追问

2020-06-09 10:27

麻烦就是没有进项所以特意开的酒水专票，还不能抵扣

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:30

那应该开具别的啊 正常单位酒水都是不能抵扣的 除非餐饮 或者销售之类的

秋意涵 追问

2020-06-09 10:31

不能抵扣只能做成本费用了

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:32

是的  不能抵扣只能做成本费用了

秋意涵 追问

2020-06-09 10:35

好吧，前面认证不抵扣，就不需要再去进项税额转出了对吗？
4月份的，就直接去操作认证不抵扣就可以

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:37

是的 前面认证不抵扣，就不需要再去进项税额转出了 
4月份的，就直接去操作认证不抵扣就可以

秋意涵 追问

2020-06-09 10:56

好的，谢谢，老总叫我酒水抵扣掉，下月我们转小规模了

bamboo老师 解答

2020-06-09 11:07

老总拍板就听老总的吧 有人担责任