请问申报时候跳出这个是什么意思，上个月可以计提是负数？没懂

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:09

这个月进项税额是13699.7，我们是生活服务业，是15%的加计扣除。每个月都抵完的。

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:10

不知道这个月申报怎么是这种情况。老是提示这个。说什么加计抵减台账上期期末是3000多，加计抵减台账在哪里？

郭老师 解答

2020-06-09 12:15

就是附表四
第八行

郭老师 解答

2020-06-09 12:16

2054.96
你的本期发生额填写这个

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:17

那我也没写错啊，附表四第八行是13669.7*0.15=2050.45，我就是填的这个数字

郭老师 解答

2020-06-09 12:27

2050.46
是不是四舍五入的差异

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:28

但是他提示说上期末可计提为-3200多

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:28

我也改成2050.46，但还是这样

郭老师 解答

2020-06-09 12:34

那个是上月7加六行的合计

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 12:39

那到底会是哪边错了呢

郭老师 解答

2020-06-09 12:45

你截图看下附表四的

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 13:39

表四我是这么填的

郭老师 解答

2020-06-09 13:40

上月有没抵扣完的吗？

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 13:41

刚填完准备申报就这样了

郭老师 解答

2020-06-09 13:41

你需要交税吗？看下19栏减去这个实际抵扣的了没有。

朝歌晚酒 追问

2020-06-09 13:45

主表上是已经减去2050.45这个数字了，最后是17606.99

郭老师 解答

2020-06-09 13:49

那你稍等会试吧，你这个系统有问题