送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-09 14:28

你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣

804089709 追问

2020-06-09 14:43

那我之前的会计进入到待抵扣的该如何调整呢

徐阿富老师 解答

2020-06-09 14:46

你好,如果是认证了没有抵扣的可以转入进项税额

804089709 追问

2020-06-10 08:45

老师  那没有认证的这100多万是不是需要勾选认证后转入进项税?当期突然有很多进项税会不会有问题

徐阿富老师 解答

2020-06-10 08:51

你好,没有认证的可以逐步认证掉,填到申报表附表二的进项税额里

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相关问题讨论
待认证进项税 没有认证,待抵扣进项税 这个是认证,后续抵扣,实务中目前只有辅导期纳税人还用这个
2022-04-12 11:48:37
你好  1.  这个本身就 不对科目 ;正常是用待认证进项税来核算的; 不是待抵扣进项税的  2. 这个是   进项税大于销项税是结转到未交增值税借方去留抵的    是的 可以以后留抵的;   
2022-02-28 18:57:06
您好,是什么原因造成的待抵扣呢?
2021-12-03 09:30:42
你好,待抵扣进项税没有认证抵扣就暂时不需要结转的
2020-06-02 17:34:41
待认证进项税 没有认证,待抵扣进项税 这个是认证,后续抵扣,实务中目前只有辅导期纳税人还用这个
2020-05-15 16:09:59
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