20年冲19年暂估成本，分录怎么做？

zingzing 追问

2020-06-09 14:26

借 主营业务成本 贷 应付账款–暂估

zingzing 追问

2020-06-09 14:27

是虚增的

郭老师 解答

2020-06-09 14:27

借应付账款贷利润分配未分配利润。

zingzing 追问

2020-06-09 14:29

等于说是先做一笔和之前暂估分录相反的分录是吗？

郭老师 解答

2020-06-09 14:30

你好，用不到主营业务成本的。

郭老师 解答

2020-06-09 14:30

跨年的损益类科目用了利润分配代替。