公司给某人的奖励，用现金支付，但这人不是公司的人员，这个凭证怎么下？

咖啡糖 追问

2020-06-09 15:20

可不可以不计提个税，这笔凭证我是整理2004年7月的凭证发现他错了，才问的。

maize老师 解答

2020-06-09 15:22

你之前申报个税吗，这个是需要申报个税才可以，你这个没有，那之前做账吗，做啥，？

咖啡糖 追问

2020-06-09 17:25

我现在是把2004的旧账誊到用友软件里，实在错得离谱的凭证我才立即纠正，犯得轻毛病的全理完账才调。

咖啡糖 追问

2020-06-09 17:25

理旧账，不管个

maize老师 解答

2020-06-09 17:41

需要按之前错误登记，你可以2020年后面调账，跨年了不能只能修改04年，你这个申报过不了直接修改这个，你后面做借以前年度损益调整，贷其他应付款，借其他应付款 贷库存现金，贷未分配利润 贷以前年度损益调整，这个要是之前没有做话，做20年就做这个

咖啡糖 追问

2020-06-09 23:36

2020年又作借  其他应付款   贷   现金，那现金不就对上了？

maize老师 解答

2020-06-10 05:04

你之前04年做啥这个错账做啥

maize老师 解答

2020-06-10 05:09

你04年做你写分录吗？那这20年写借以前年度损益调整贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整

咖啡糖 追问

2020-06-10 09:07

谢谢老师，明白了！

maize老师 解答

2020-06-10 09:11

好的，我先回复别的学员了