2019年小规模，未超30万，将销项税结转时，没有全部结转到营业外收入-税收优惠 2020我该怎么调一下

namonana 追问

2020-06-09 15:05

她把这个增值税结转错了，全部结转到企业所得税那边去了，金额全部在应交企业所得税这个科目里面

namonana 追问

2020-06-09 15:05

我该如何调

吴少琴老师 解答

2020-06-09 15:06

增值税结转到所得税？

namonana 追问

2020-06-09 15:25

我是通过看资产负债表，和明细账，这些看到的，她年末增值税加企业所得税是531.86  然后年初就变成了298.77我实在是看不出来问题

吴少琴老师 解答

2020-06-09 15:28

这个你要看具体的分录怎么做的

namonana 追问

2020-06-09 16:06

我刚查了，这个分录正常呢，就是期初突然多了

吴少琴老师 解答

2020-06-09 16:20

期初和期末突然不一样?

namonana 追问

2020-06-09 17:06

对，分录正常走，年初1至3月没有任何有关应交税费的账

吴少琴老师 解答

2020-06-09 17:24

你没有做任何分录，金额怎么改变的

namonana 追问

2020-06-09 17:25

这个是我们刚接过来的户

namonana 追问

2020-06-09 17:25

结转错了吧

namonana 追问

2020-06-09 17:25

我直接能调吗

吴少琴老师 解答

2020-06-09 18:03

你的数字没做分录是怎么改变的