送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-09 15:52

您好,请您将去年的分录上传一下,帮您写调整分录。

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:53

去年没入账,所以没分录

张艳老师 解答

2020-06-09 15:54

那就需要补记上分录了。具体是什么业务背景的发票?

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:57

费用类的

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:57

我今年股东分红完了,还能走利润分配未分配利润科目吗?

张艳老师 解答

2020-06-09 15:59

借:以前年度损益调整
        应交税费--应交增值税--进项税额
     贷:银行存款等
借:利润分配--未分配利润
      贷:以前年度损益调整

张艳老师 解答

2020-06-09 15:59

我今年股东分红完了,还能走利润分配未分配利润科目吗?---就是走这个科目的。

上传图片  
相关问题讨论
您好,请您将去年的分录上传一下,帮您写调整分录。
2020-06-09 15:52:26
可以先认证,先做进项税额,没有收到货物做在途物资就可以,
2019-12-30 14:21:55
借:固定资产 应交税费--应交增值税(待抵扣增值税) 贷:银行存款 下个月认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣增值税)
2015-10-30 16:14:39
你好,转入 应交税费-应交增值税/进项税额
2020-05-14 14:01:16
你好 1,可以收到就认证入账,也可以等到需要抵扣的时候认证 2,认证当月就抵扣的,而不是付款才抵扣
2019-01-22 16:27:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...