老师请问税控盘的480元全额抵扣，2个月前的申报表原财务已填写数据，发票又做了认证，这月申报自动带出来480元改如何处理呢？只能去大厅该表吗吗？如果做进项税额转出是不是也应该在抵扣的那个月份做才可以呢？进项转出后那个480就能全额抵扣了对吗？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-10 08:13

进项税额转出必须在抵扣的那个所属月份转吧？

maize老师 解答

2020-06-10 08:19

你之前没有转，后面转这个也可以，这个问题不大

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-10 08:24

进项税额转出的话，分录怎么填呢？

maize老师 解答

2020-06-10 08:31

借管理费用 办公费，贷进项税额转出

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-10 08:36

月末结转呢？

maize老师 解答

2020-06-10 08:43

按截图这个做结转，这个截图  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-10 08:51

这类结转的话，一般软件不会自动给结转吧？下一我们手动填写这个分录

maize老师 解答

2020-06-10 08:55

是的，这个是需要自己手工做

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-06-10 08:55

谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-10 08:58

好的，我先回复别的学员了