老师，我们实际销售的金额，和平台最终回款的金额，不一致，是根据实际回款来做账，还是根据实际销售来做账

高高的大象 追问

2020-06-10 08:38

每一期我们都会有平台账单，实际销售额就是A位置的金额，但是账单扣除了一部分其他费用，最终回款给我们的和实际销售的就有差额了

maize老师 解答

2020-06-10 08:49

你说这个活动折扣？这个是按折扣后这个做收入，折扣开红字发票

maize老师 解答

2020-06-10 08:50

账单扣除了一部分其他费用 这个是活动折扣？这个是开 红字发票这个

高高的大象 追问

2020-06-10 08:58

老师，是活动折扣，做账分录要怎么做呢？

maize老师 解答

2020-06-10 09:05

这个负数部分做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数，应交增值税-销项税额 负数

高高的大象 追问

2020-06-10 11:59

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-10 12:20

好的，我先回复别的学员了