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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-10 10:04

同学，你好
比如采购原材料 
借：原材料（含税金额） 
贷：银行存款

机灵的日记本 追问

2020-06-10 10:14

销售专票

机灵的日记本 追问

2020-06-10 10:15

销售收入专票分录如何做

小菲老师 解答

2020-06-10 10:19

同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项）

机灵的日记本 追问

2020-06-10 10:22

那税额是下个月缴纳的不用做分录吗

小菲老师 解答

2020-06-10 10:24

同学，你好
下月初申报增值税的时候，直接
借：应交税费——应交增值税
贷：银行存款

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相关问题讨论
你好！借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值税的分录不同 比如销售收入分录 小规模纳税人 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 一般纳税人 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税（销项税额）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小规模纳税人，计提增值税分录 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 2、小规模纳税人，计提附加税分录 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税
2022-03-28 09:39:15
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
2018-03-13 11:46:16
首先，您需要确定收入的来源是什么，如果是从经营活动中获得的收入，则应准备科目为“营业收入”的借方凭证；如果是从投资活动中获得的收入，则应准备科目为“投资收入”的借方凭证。然后，您需要准备科目为“应交税费-应交所得税”的贷方凭证，并在此凭证中记载纳税人的收入。
2023-03-14 17:47:52
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