我现在要注销公司其它应收款有80万收不回来，做营业外支出，存货1029和固定资产49650.7销售记入收入，其它应付款265983付清，怎样做利润表和资产负债表

余笙 追问

2020-06-10 12:44

收到了，直接记入收入

郭老师 解答

2020-06-10 12:45

你的累计折旧之前全部计提完了吗
有残值的吗

郭老师 解答

2020-06-10 12:45

你这些业务做了分录吗

余笙 追问

2020-06-10 12:46

我们之前没有计提也没有残值

郭老师 解答

2020-06-10 12:47

原值就是49650.7的吗
你是一般纳税人还是小规模的

余笙 追问

2020-06-10 12:48

对的，小规模

郭老师 解答

2020-06-10 12:50

存货的成本是多少的

余笙 追问

2020-06-10 12:50

成本就是1029

郭老师 解答

2020-06-10 12:52

收入呢
你销售的价格是多少

余笙 追问

2020-06-10 12:53

可以按成本的价格做吗？

郭老师 解答

2020-06-10 12:55

这个看你们实际情况的

郭老师 解答

2020-06-10 12:55

你这样收入小于成本了

余笙 追问

2020-06-10 12:57

就是存货和固定资产收入就按原值记入收入，这样的话利润表和资产负债表怎么填写，我做的资产合计和负债和所有者权益不平

郭老师 解答

2020-06-10 13:01

银行在上个月的基础上加上1029加49650.7
固定资产0
存货0
利润分配减去（80万加49650.7）
利润表，成本填写1029
收入填写1029
营业外支出填写80加49650.7

余笙 追问

2020-06-10 13:04

固定资产销售不是加到收入里？

郭老师 解答

2020-06-10 13:06

你好不加到收入里面，加到营业外支出里面的。
他做的是固定资产清理

余笙 追问

2020-06-10 13:07

这样的话资产负债表里资产合计与负债和所有者权益不平

郭老师 解答

2020-06-10 13:11

其他应收款减少80。

你的收入成本都是安1029
两个不影响利润总额

余笙 追问

2020-06-10 13:16

还有其他应付款

郭老师 解答

2020-06-10 13:19

能发一个清楚点的财务报表的吗