请问一下，固定资产是在2018年购入的，到2019年3月每月的累计折旧1649.24，到了2019年4月重新建立账套的时候，固定资产折旧年限填写错误了，每月的累计折旧是1319.39，账套上改不了，那我假如在6月份重新建立账套的时候，不启用固定资产，之前少折旧的能在新账套是调吗？因为现在软件里累计折旧的科目改不了

放飞梦想 追问

2020-06-10 13:28

是的，但是现在分录累计折旧科目手动做不了，软件上改不了，怎么处理

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 15:15

那你在财务板块里面自己做一个分录处理，分录调整。

放飞梦想 追问

2020-06-10 15:17

是做借：利润分配-未分配利润
贷：累计折旧吗？
累计折旧这个分录做不了

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 15:18

那你这个是系统设置了，你不能直接这个样子调。

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 15:18

你这个系统只是自动设置了，如果说你采用了模块就不能这个样子调整，你考虑把你这个固定资产卡片做清理吧，就是相当于把它处理掉，重新录一个卡片看一下。