老师，不是公司员工交钱从我们公司交社保怎么走账？收到他们的钱时，还有扣时，怎么写分录？

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:18

他们有时候会多转入十几块怎么做账？还有这次社保优惠政策减免额怎么做账？

meizi老师 解答

2020-06-10 15:20

你好  那你们还会退给对方吗    多转的钱以后抵减吗    那你既然享受了社保 你就得按员工来做 不然你直接挂往来有风险的

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:22

您好，不退了，也不递减

meizi老师 解答

2020-06-10 15:26

你好 不退的钱 做营业外收入  但是你需要按员工做 单位部分计提 和个人部分 往来账  。 这样才行

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:28

那下面这个分录就不行了？：借银行存款 贷其他应付款。 支付 借其他应付款贷银行存款

meizi老师 解答

2020-06-10 15:30

你好 是的。     你要做 借管理费用-单位部分社保 贷 应付职工薪酬-单位部分社保   缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:43

那收到他们钱时呢？

meizi老师 解答

2020-06-10 15:44

你好 不要在公户体现  你们私下去处理

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:45

已经转入公户了呢？

meizi老师 解答

2020-06-10 15:49

你好 退给对方  在转个人去 。不要去公户

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 15:50

已经转了很多次了，怎么处理？

meizi老师 解答

2020-06-10 15:57

你好    那你就挂其他应付款    在转 借其他应付款贷银行存款。       然后  直接账上做银行存款支付

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 16:12

1.借银行存款 
贷其他应付款。
2.借其他应付款
贷银行存款
3.按员工社保走账
是这样吗？那第2笔没有银行流水走现金行吗？

meizi老师 解答

2020-06-10 16:13

你好 嗯是的   可以的

行则将至做则必成 追问

2020-06-10 16:14

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-10 16:17

没事希望能帮到你