老师您好，请问房地产企业，已前均填写增值税预交税款表，本期有销售额，需填增值税纳税申报表主表及附表。已在附表四中填写本期实际递减税额，可是纳税申报时怎么报？还是要交本期销售的销项税额，并不能递减啊？怎么才能不交呢？

Captain America 追问

2020-06-10 20:42

非常感谢老师，可是我已经申报了，没扣款，这种情况可咋整呢？

郭老师 解答

2020-06-10 20:44

你那边你看有作废申报吗
没有的去税务局修改下的

Captain America 追问

2020-06-11 11:29

谢谢老师，刚去大厅作废了。马上填，有问题再向你请教！

郭老师 解答

2020-06-11 11:32

你好
有问题可以的

Captain America 追问

2020-06-11 11:33

不行啊，28行是自动提取的，我们为啥没数？

郭老师 解答

2020-06-11 11:37

附表四，你的实际抵扣金额填写了吗？

Captain America 追问

2020-06-11 11:48

不知道为啥，我们的增值税主表所属期是6月1号到30号。这个月预缴增值税的所属期也是6月1号到30号，这个有影响吗？这个对带出数据有影响吗？而且大厅只是把增值税申报表做废了，预征表他们看不到没做废，这个有影响吗？

郭老师 解答

2020-06-11 11:52

所属期应该是5月1号到31号的吧。

郭老师 解答

2020-06-11 11:52

预缴的所属期，你是交的哪一个月的？

Captain America 追问

2020-06-11 12:00

交的都是5月

郭老师 解答

2020-06-11 12:03

那应该预缴的，所属期也是五月份。

郭老师 解答

2020-06-11 12:03

你现在是不是五月份的没法申报啦。

Captain America 追问

2020-06-11 13:00

你是说我需要将增值税纳税申报表所属期改为5月，就可以提取数据了吗？那个预征表，也改成说5月？自己能改吗？是不是得去大厅？

郭老师 解答

2020-06-11 13:02

自己修改不了
你是在待办事项填写的吗
预缴的不用修改
没有给你作废

Captain America 追问

2020-06-11 13:02

想送心意，订单失败可咋整？

郭老师 解答

2020-06-11 13:03

谢谢
不用送哈
我们应该的
这个不用你们额外支付的

Captain America 追问

2020-06-11 14:45

老师，那个28行分次预交税额，和我本次应交税额一致，这个对的吧。我们以前预交数比这个数大的多。

郭老师 解答

2020-06-11 14:49

是的
这两个是一致的

Captain America 追问

2020-06-11 15:02

好的。谢谢老师，我们这个月既有预交又有开票，两个表都要报。报时有先后顺序不？有什么注意点不？

郭老师 解答

2020-06-11 15:05

先做预缴的，然后再做增值税申报的。