- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-14 10:27
我们有免税的,这张票本应是6%的税率,报税就是免税的,我的账套里也是按免税做到预收收入里了,但是国税提取得信息,这张票是17%,这样我的账套销项税就少了,但我是按国税系统数据报的税,现在我想把这张开错税率的发票销项税给补提起来
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您好!您是说国税是对的,账套上面写少了是吗?
这样的话,您更正一下会计凭证就可以了。先做红字冲减之前的会计凭证,然后做一个正确的会计分录。
2016-06-14 09:21:05
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过几天试试,或者拨打金税热线问问
2017-02-17 16:41:18
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是的,所得税在原来报所得税系统里汇算的
2017-03-29 13:40:57
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这个需要咨询当地的税务部门,因为国地税合并的进度不同
2018-10-09 10:47:33
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你好,这些附加税本来应当是在地税申报的
只是代开的时候国税代扣了城建税,教育费附加等
2017-01-15 21:26:11
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宋生老师 解答
2016-06-14 09:21
宋生老师 解答
2016-06-14 20:08