老师，我在报增值税申报表全申报的时候，跳出一句话：附表二中农产品收购凭证及收购发票金额不能大于农产品收购凭证及收购发票清单金额。我想问农产品收购凭证及收购发票清单金额是在哪里填？

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 21:41

申报的时候不用单独填写清单，你只需要在附表二填写总的金额就可以了的。

雨懿 追问

2020-06-10 21:42

可是我全申报的时候就不成功了

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 21:51

把你附表二截个图出来 看一下呢

雨懿 追问

2020-06-10 22:07

我查了所有表，都没有找到

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 22:15

你的第四行小于了第6行，通不过

雨懿 追问

2020-06-10 22:18

没有啊，第四行不是大于第六行吗？

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 22:22

不好意思，你下面还有一个看掉了。
主表，主表的金额和这表的金额是可对上的吧

雨懿 追问

2020-06-10 22:25

都对上的。

雨懿 追问

2020-06-10 22:27

难道是第三张农产品抵扣里面要上传什么吗？可是没有模板让我下载传，我传什么都不对

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 23:08

不用，直接附表2填写就可以正常抵扣的，
你是收购发票还是其他发票

雨懿 追问

2020-06-10 23:13

我们公司购买农户种植地的竹扫丝，是农户国税代开的一张增值税普通发票，没写着收购两个字，只有金额没有税率税额的

陈诗晗老师 解答

2020-06-10 23:36

那就不是开票系统这里清单配比问题，我明天学校问一下回复你，目前为止还没遇到过你这种情况

雨懿 追问

2020-06-11 07:58

谢谢老师，辛苦您了，这么晚还回复我☕️

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 12:18

你联系一下你主管税务机关，让他后台帮你处理一下。你这种情况。

雨懿 追问

2020-06-11 13:18

好的，谢谢老师，辛苦了！

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 13:31

不客气，祝你工作愉快。