老师，我红冲计提的分录把利润表影响了怎么办？

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 19:42

我不太明白

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 19:50

那我要怎么做分录才能正过来财务报表

小林老师 解答

2020-06-10 19:51

您好，麻烦您把红字冲回的分录发下（含摘要），看下您是否调整以前年度的事项。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 19:54

老师您看下

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 19:56

我们这个是返利次月到，如果不计提报表一直是负数很难看，我们想贷款老板要求让计提，可这个月一红冲利润表直接乱了，我都不知道要怎么处理了

小林老师 解答

2020-06-10 19:56

您好，非常感谢您的信任。根据您的图片，您返利销售（即主营业务成本确认）是19年还是20年发生。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 19:57

是20年发生的，前面一直有就没管，从上月才开始计提的

小林老师 解答

2020-06-10 20:01

您好，那您20年发生的，成本不会冲成负数。所以，您担心利润表的影响是哪部分？

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:02

我红冲的成本这块直接成利润了，报表不准呀！

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:03

难道是我分录做的有问题

小林老师 解答

2020-06-10 20:03

您好，那您收到的返利您准备如何处理？

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:04

实际没有这么多呢

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:06

老师您看，利润表是错的

小林老师 解答

2020-06-10 20:06

您好，那您可以按实际金额计提。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:06

是实际的

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 20:08

利润表这个数才是对的

小林老师 解答

2020-06-10 21:30

您好，那是否是您财务软件系统原因，无法取数导致。因为图片不全，所以可能理解的不全面。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 21:32

我在红冲的时候把库存商品负数做到贷方的时候就提醒我了，那别的财务软件会不会也是这样呢！

小林老师 解答

2020-06-10 22:02

您好，您第一次上传图片是主营业务成本红字，徐您的库存商品无关。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 22:03

就是成本，说错了

小林老师 解答

2020-06-10 22:20

您好，个人认为您的库存商品负数与返利无关。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 22:21

后面红字反冲的时候就提示了

怕黑的钢笔 追问

2020-06-10 22:22

也就是成本红字在贷方的时候

小林老师 解答

2020-06-11 06:40

您好，对于您的这个情况，您最好跟软件厂商沟通确认下。