老师我们挂靠A公司，提前交了企业所得税2.56的税和外经证的2个点的税，这4.56到时候对账的时候给抵减吗？

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2020-06-11 06:37

比如工程下来一共是5万的税，是不是减去预交的企业所得税和外经证税就是需要交的

QQ老师 解答

2020-06-11 06:39

你好！同一工程的预交税金可以抵扣

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2020-06-11 07:25

等于预交的外经证和所得税都可以减

QQ老师 解答

2020-06-11 07:29

你好，是的，预交的增值税和企业所得税都可以在实际缴纳是抵扣。

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2020-06-11 07:31

老师我举了一个例子你看一下

关于我 追问

2020-06-11 07:31

这个是不是最后要退税4578.35-3082.58

关于我 追问

2020-06-11 07:34

不对那企业所得税和个税呢，我也不太懂，按照这个照价10万举例老师能具体说该怎么交税吗谢谢

QQ老师 解答

2020-06-11 07:40

你好，增值税个税企业所得税预交的要对应着相对的税来抵扣。

关于我 追问

2020-06-11 07:41

那我算的那个表对吗

QQ老师 解答

2020-06-11 08:28

你们挂靠的是小规模还是一般纳税人？