请问老师，公司之前的外账是记账公司做的，每月抵扣进项发票是自己公司人做的，然后记账公司做账时是按照进项发票抵扣为凭证，把领料的分录原材料全领了，相当于就是库存没有购买的原材料了，现在怎么解决这个账呢？

南烟 追问

2020-06-11 10:28

但是对方已经代账了我们公司几年的账，很多都弄不清楚了

maize老师 解答

2020-06-11 10:40

正规是需要一一冲掉重新做的，要是之前那个都可以弄清楚话，不能，那实务中也有你接手之后盘点 做库存商品/原材料和之前那个差额冲掉未分配利润下面这个

南烟 追问

2020-06-11 11:16

具体怎么操作呢？

maize老师 解答

2020-06-11 11:26

盘点，假设材料是100万，借原材料100万，现在账上要是没有，那就做贷未分配利润 100万

南烟 追问

2020-06-11 11:26

哦，明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-11 11:38

好的，我先回复别的学员了