送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-11 10:33

和有发票的账务处理一样,就是年末汇算清缴时调整一纳税所得额,交企业所得税

多d少s 追问

2020-06-11 10:34

汇算清缴时填哪张表格?

玲老师 解答

2020-06-11 10:39

填写纳税调整明细表

多d少s 追问

2020-06-11 10:40

调增的是结转的销售成本么?

玲老师 解答

2020-06-11 10:44

您好,对的,就是这个意思,因为你这个成本没有发票,你正常结转了,不能扣除,所以需要调整

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