合作社的财务系统有没有要求用专用的？新建账套从1月开始做有笔分给村委的分红做了 借利润分配-未分配利润 贷应付利润，借 应付利润 贷银行存款，这样应付利润变成负数了怎么处理？

夭夭 追问

2020-06-11 11:31

老师，您说的是合作社要用专用的财务软件吗？

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 11:35

软件一般的财务软件就可以，软件不是必须要专门 的

夭夭 追问

2020-06-11 11:42

给村委的分红分录是这么做么？然后它这个负数咋办的

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 11:54

借 应付利润
贷 银行存款

你这负数是说明 你多支付了才会导致的，按你上面的分录是正确的处理，是余额为0

夭夭 追问

2020-06-11 12:03

老师，我这是新建账，历史数据没有，这样是不是要先计提？您跟我讲讲吧

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 12:06

你新建账，你也是有期初数据的啊，你之前的期初，你也是要录入的

夭夭 追问

2020-06-11 12:13

接手过来的期初权益类利润分配未分配利润有负10万多余额，应付利润没有余额，您看~~

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 12:17

那你就不应该分配利润的啊，账上都没有利润，为何还要分配利润？

夭夭 追问

2020-06-11 12:31

老师，那你能教下我现在应该怎么做这笔红色的分录吗

夭夭 追问

2020-06-11 12:32

老师，那你能教下我现在应该怎么做这笔分红的分录吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 12:45

你现在不是这负数的问题，你这负数是你本就亏损分红导致。
你这压根就不应该去分红导致的。
明白这意思没有

夭夭 追问

2020-06-11 12:51

明白了老师，没有盈利不分红，这个单子放一边。还是谢谢您。

陈诗晗老师 解答

2020-06-11 13:11

是的，没有盈利就不分红，分了你这账平不了的。