老师，我们开了销售发票出去，收到了钱，但是这笔钱要退给对方，应该怎么处理呢，怎么提出来呢

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 11:50

不是，只是把钱提出来

小菲老师 解答

2020-06-11 12:02

同学，你好
那要么你先做退款，就是把收到的那笔钱的分录做负数
借：银行存款（红字）
贷：应收账款（红字）
就可以把钱退给客户了
应收就挂在账上

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:05

不是，老师，相当于过账，怎么样才能把钱提到其他卡上，然后退给客户

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:06

应收一直挂在账上没有问题吗

小菲老师 解答

2020-06-11 12:08

同学，你好
那你需要有发票冲帐

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:10

还有其他办法吗老师

小菲老师 解答

2020-06-11 12:10

同学，你好
合规的方法，就这个比较好

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:12

老师，不管公司盈利或者亏损每月都要提工会经费和盈余公积吗

小菲老师 解答

2020-06-11 12:15

同学，你好
公会经费是的
企业如果亏损不用提取盈余公积

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:17

可以做成归还老板或者老板借款吗

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:18

小企业没有设立工会能不能提工会经费呢

小菲老师 解答

2020-06-11 12:18

同学，你好
你是说刚才那个退款吗？
可以的

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:20

是的，个人独资的企业，是有限公司，老板要提取利润的话只能在年底吗，而且还要必须交个人所得税税吗

小菲老师 解答

2020-06-11 12:23

提取利润不用年底，随时都可以，只要你有未分配利润，到一般都是年底
一定要交个人所得税

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:25

相当于老板一个人的公司，又要交企业所得税又要交个人所得税，有没有什么办法规避呢

小菲老师 解答

2020-06-11 12:30

同学，你好
你们是个人独资企业？

开放的玫瑰 追问

2020-06-11 12:31

是的，有限责任公司，自然人独资

小菲老师 解答

2020-06-11 12:37

没办法，这两个都是要交的