去年12月份就是我们公司开出了4.5万的发票，今年1月份收了4.5万的款，现在因为某些原因客户要求退款，但是发票是去年开的，现在我们愿意退款，但是要扣除我们开出4.5万所承担的税费，有哪些税费需要算

^_^非 追问

2020-06-12 09:10

去年的已经跨年了，汇算清缴都做完了

郭老师 解答

2020-06-12 09:11

做到今年抵扣今年的正数收入。

^_^非 追问

2020-06-12 09:11

客户不肯退

郭老师 解答

2020-06-12 09:16

你们是销售货物的吗？

^_^非 追问

2020-06-12 09:23

服务，小规模的

郭老师 解答

2020-06-12 09:24

当时极度超过了30万吗？

^_^非 追问

2020-06-12 09:28

超过了，而且我们开的是专票

郭老师 解答

2020-06-12 09:32

增值税3%辅，加税6%，印花税交了吗？没有交的不算所得税，根据利润。