老师，我们公司有笔钱是用来参展的，然后去不成了。我之前录入的费用电子普票发票要退回。怎么做账？

小静 追问

2020-06-12 11:21

是不是要对方开负数发票才能做这样的分录

邹老师 解答

2020-06-12 11:28

你好，是的，需要对方提供负数发票，才可以红冲费用的

小静 追问

2020-06-12 11:32

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-06-12 11:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢