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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-12 13:37

你这个涉及损益吗，不涉及直接科目不变数值是负数，要是涉及，借以前年度损益调整（之前损益科目做相反的） 贷其他应付款， 借未分配利润贷以前年年度损益调整

田园 追问

2020-06-12 13:43

老师，我怎么也冲不平

maize老师 解答

2020-06-12 13:51

你这个出现2个负数工程施工，后面一个正数，那咋会平，除非之前还做了，那这个就需要看之前那是不是工程施工结转别的下面去了

田园 追问

2020-06-12 13:56

我前面是暂估成本的，一个是冲暂估的，一个是科目错了，我要把人工换成材料，暂估成本时候是人工，现在发票上是材料

maize老师 解答

2020-06-12 14:02

没有看出来，我看你明细是一样啊，只是摘要不一样，那重新做，那这个明细应该是不一样的，都一样你直接反结账进去改摘要就可以，

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相关问题讨论
你这个涉及损益吗，不涉及直接科目不变数值是负数，要是涉及，借以前年度损益调整（之前损益科目做相反的） 贷其他应付款， 借未分配利润贷以前年年度损益调整
2020-06-12 13:37:58
自制一份说明即可。
2018-01-24 16:40:19
你好，两张那第一张不需要划线，第二张正常空白处花斜线
2019-11-03 13:15:52
根据销售出库单编制记账凭证的会计分录是： 借：主营业务成本 贷：库存商品
2016-10-26 16:30:34
同学，您好。首先要确认下你这个金额记得是含税价吧，看看你小规模纳税人还是一般纳税人 。然后看看企业的性质，是批发零售企业么，借：银行存款 （应收账款） 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 这里指的是一般纳税人 ，小规模纳税人是 应交税费-未交增值税
2020-07-21 11:16:56
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