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406756718
于2020-06-12 15:01 发布 1003次浏览
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-06-12 15:02
那你是因为什么少交税了呢?
406756718 追问
2020-06-12 15:03
我们是一般纳税人,增值税是正常按进项销项差额缴纳的,因为这边税务局觉得我们税负低于正常水平,要求我们补交的
2020-06-12 15:04
是建筑工程的公司
马老师 解答
2020-06-12 15:05
那你们的账务都是真实的账务吗?如果是真实的就不交 实际情况就那样 不是他说了交就交
2020-06-12 15:06
我们的账面他们查了,说成本费用的发票不合理
2020-06-12 15:08
我们这边是给他们代账的,给了我们什么发票就做了什么发票,没法判断她们的票都是不是真实的呢
2020-06-12 15:26
那就意思是你们的进项不符合抵扣要求是吗 这样的话应交增值税就多了
2020-06-12 15:28
税务局也没有说我们进项哪里不符合要求,就说我们增值税的税负率没有达到,让我们补交个几万块钱的税款
2020-06-12 15:29
那你原因不清楚咋调整呢 借贷的另一方用什么
2020-06-12 15:30
我们进项税都是认证过了以后抵扣的啊,我也不知道要怎么调整呢,所以想问问老师的
2020-06-12 15:31
有没有少确认收入呢??
2020-06-12 15:32
收入没有少确认呢,按工程进度确认开票的
2020-06-12 15:33
那就调整进项了 1、计提借:以前年度损益调整du贷:应交税费--增值税检查调整2、查补转出借:应交税费--增值税检查调整贷:应交税费--未交增值税3、补交增值税借:应交税费--未交增值税贷:银行存款4、结转损益调整借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整
这个分录的话是做到哪个期间去呢?
2020-06-12 15:34
那个期间调整就在那个期间做
2020-06-12 15:35
不用做到2019年度去是吧
2020-06-12 15:38
老师,我还想请问一下,我所得税汇算清缴的时候,调整了一项费用交了点税的,调整的是管理费用的加油费,把2019年度做的金额都给调出来了,因为账面没有车辆,所得税又要交一部分,所以我调整了一下,这个会计分录怎么做?做到哪个期间啊?
2020-06-12 15:43
新的问题请重新提问
好的,谢谢老师
2020-06-12 15:45
不客气的麻烦给老师五星好评 谢谢
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马老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
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