老师：建帐初始数据录入后试算不平衡，差额正好是本年累计的净利润，是哪里出问题了

萍中精灵 追问

2020-06-12 16:23

那现在怎么办

耿老师 解答

2020-06-12 16:24

你好！把金额转到未分配利润，填写期初金额

萍中精灵 追问

2020-06-12 16:28

未分配利润里本身有金额的，再把差额填进去也不平衡

耿老师 解答

2020-06-12 16:28

你哈！发一下截图我看看。

萍中精灵 追问

2020-06-12 16:35

拍了，麻烦老师看看

耿老师 解答

2020-06-12 16:38

你好！累计贷方金额不对，期损益没有结转吗？为什么累计发生额里本年利润没有金额

萍中精灵 追问

2020-06-12 16:44

谢谢老师，找到原因了

耿老师 解答

2020-06-12 16:52

不客气，解决了就好，欢迎下次提问