老师，请问：我5月做了张以前年度损益调整，5月份的报表年初的利润分配要改吗？

郭老师 解答

2020-06-12 16:31

你好不建议修改期初的。

断线的风筝 追问

2020-06-12 16:32

那就这样不改吗？

郭老师 解答

2020-06-12 16:33

你好是的，可以不用修改的。

断线的风筝 追问

2020-06-12 16:35

那利润分配不就对了吗？

郭老师 解答

2020-06-12 16:37

利润分配是对的，只不过是你的资产负债表和利润表勾稽关系不对。

断线的风筝 追问

2020-06-12 16:40

我调整了以前年度损益上年的利润不就少了吗？

郭老师 解答

2020-06-12 16:43

是的，你的未分配利润期末余额就变少了。

断线的风筝 追问

2020-06-12 16:44

那要怎么调报表？

郭老师 解答

2020-06-12 16:46

你好，什么也不调整的。

郭老师 解答

2020-06-12 16:47

如果你要修改的话，你财务软件的找你的售后修改，你事务局那边的第一季度的需要修改。

断线的风筝 追问

2020-06-12 17:32

在今年5月份的报表直接减掉那个影响利润分配的金融可以吗？

郭老师 解答

2020-06-12 17:33

你好，修改的是期初，不是期末
你们的期初能自己修改吗？

断线的风筝 追问

2020-06-12 17:36

不是期初，期初的不能修改，期末的不是直接上年的利分十本年利润吗？那以年度损益调整不是对利润分配有影响吗？

郭老师 解答

2020-06-12 17:36

那你做了这个分录跟没有做不一个样啦，那还不如直接不用做了。

断线的风筝 追问

2020-06-12 17:39

以前年度损益最后不是也要结转到利润分配吗？如果是费用的话，那利润分配不就减少了吗？帐上不是都能体现出来吗？

郭老师 解答

2020-06-12 17:40

账上可以体现出来，但是你的报表体现不出来了，你的未分配利润不填写的话，你的报表不平，你可以试一下自己。

断线的风筝 追问

2020-06-12 17:43

报表的期末未分配利润不就等于账上的去年结转的金额一或+损益调整的金额再十本年利润吗？怎么会不平呢

郭老师 解答

2020-06-12 17:43

你好，你做了这个分录之后填写了是平的，但是如果你减去了未分配利润，另一个科目不调整，是不是报表不平你可以填写试一下，