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月流星
于2020-06-13 12:21 发布 2087次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2020-06-13 12:26
你好!内账还是外账?
月流星 追问
2020-06-13 13:19
内账的,外账也做一部分,这边公司里是餐饮业,总部是深圳捷成餐饮管理有限公司,然后有5家餐门店,之前有十几家,已经注销了部分,我是刚来这公司,看之前的账有些乱,就想能不能重新建账,这家公司没有现金日记账、也没有银行日记账;请问这个该怎么做呢?
耿老师 解答
2020-06-13 13:30
你好!内账一般是银行,现金,库存,固定资产进行实际盘点作为建帐的基础数据,外账就要看发票和之前的申报数据了比较麻烦
2020-06-13 13:41
老师你这回答的跟没回复一样
2020-06-13 14:05
老师你能回答详细点吗
2020-06-13 14:16
你好!你想知道什么?盘点会吧?先盘点银行,现金,库存,固定资产实际金额,内账与你们老板商量贷方计入实收资本还是长期应付款,或者是未分配利润。如果是在外向帐首先要与你们之前的对外申报表核对,差异有发票的根据实际情况不做凭证,没有发票的不在外账提现
2020-06-13 14:21
我这边也没法新提问了,您结束吧
2020-06-13 14:23
你好!才五次吗?不是吧,有学员追问十几条的
2020-06-13 14:29
好的,老师,我这追问您,我做的这块是内账。就是5家门店的账都是在总部做的,他们之间业务往来性质是啥?(公司总部就是捷瑞诚餐饮公司,分店;有奶茶店2家、其他好像都是酸菜鱼店)
2020-06-13 14:46
你好!你们内部考核怎么订的,一般是按正常交易处理核算和门店收入
2020-06-13 14:50
我也刚来,有点晕,这边主营业入收入是,借:应收账款:石岩奶茶店 贷:主营业务收入,摘要业务是9月石岩奶茶采购,这属于销售了,可是总部公司名字是餐饮管理公司,,这就是属于13个点的销售餐饮用到的食品业务性质了吗?
2020-06-13 14:52
但是总部公司做账是5家分店公司的账,还有本公司的账,属于贸易公司了卖餐饮材料啥给公司分店,还是有点晕
你好!内账一般不合算税金的
2020-06-13 14:58
老师,你回答重点
2020-06-13 15:27
你好!单独销售按13%堂食按6%你们是一般纳税人的话
2020-06-13 16:19
我问的是账务处理
2020-06-13 16:23
你好!借应收账款 贷主营业务收入 内账可以不考虑税金
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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月流星 追问
2020-06-13 13:19
耿老师 解答
2020-06-13 13:30
月流星 追问
2020-06-13 13:41
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耿老师 解答
2020-06-13 14:16
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耿老师 解答
2020-06-13 14:23
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耿老师 解答
2020-06-13 14:46
月流星 追问
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月流星 追问
2020-06-13 14:52
耿老师 解答
2020-06-13 14:52
月流星 追问
2020-06-13 14:58
耿老师 解答
2020-06-13 15:27
月流星 追问
2020-06-13 16:19
耿老师 解答
2020-06-13 16:23