1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-06-13 16:21

同学你好
可以不一致
因为增值税的视同销售收入和所得税不一致

沙丁鱼🐠 追问

2020-06-13 16:23

我们二者总数相差十多万，而且税务局打来电话说不一致

钟存老师 解答

2020-06-13 16:40

只要你有合理的原因
税务局那边也能过去
前提是先核查差异的原因是否符合法律

沙丁鱼🐠 追问

2020-06-13 16:57

以前没有做过账，除了增值税申报表收入按开票金额填的，其它都是以前会计编的

钟存老师 解答

2020-06-13 18:28

所以需要按月核对看哪个月的增值税收入和所得税不一样，如果原因不是增值税视同销售，增值税的收入需要，按照所得税的报没开票的部分，按照未开票收入报

上传图片  
相关问题讨论
需要的需要做更正申报。
2022-04-08 12:28:42
同学你好 所得税汇算需要看是不是有损失 没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
可以去税局表单下载就可以。
2018-11-27 16:13:01
你好！要看产生的原因和涉及的科目
2019-05-20 11:03:42
你好，企业所得税汇算清缴申报是针对企业所得税的申报，不需要填写预交的增值税的
2019-06-06 15:03:24
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...