送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-15 10:56

老师,若是当月收到发票安排进行抵扣的,是否做应交税费-应交值税(进项税额)。
若要安排原先做(待抵扣进项税额)进行抵扣,用不用结转到(进项税额)?

  追问

2016-06-15 12:37

明白了。谢谢老师

邹老师 解答

2016-06-15 10:48

借;原材料等科目   应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)  贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2016-06-15 11:41

1,是的
2,认证抵扣了从待抵扣结转到进项税额

邹老师 解答

2016-06-15 12:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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