勾选进项发票，有一部分是认证抵扣有一部分是认证不抵扣，那么增值税进项税额明细表怎么填写？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-26 17:12

认证不抵扣的填在多少行？

王老师1 解答

2021-04-26 17:13

您好，上面已经回复你了，这部分不填

会计学堂会员aok 追问

2021-04-26 17:13

25和27行需要填写本期认证不抵扣金额吗

王老师1 解答

2021-04-26 17:15

您好，不要填的，不需要填的……

会计学堂会员aok 追问

2021-04-26 17:15

本期认证不抵扣的金额难道不需要填在表里吗？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-26 17:15

别的老师和我说需要填写在本期认证且本期不抵扣这一行，那我也懵了不知道要不要填了

王老师1 解答

2021-04-26 17:16

您好，不需要填在申报表里的……