老师，加计抵减增值税，是不是在办理的时候电子税务局是自动生成的，在报增值说的时候是不是不需要自己操作填写

丢丢 追问

2020-06-14 22:29

我们是加计抵减15%，这个要怎么填写，怎么算

郭老师 解答

2020-06-14 22:30

你好，进项*15%
本期发生额填写上面的金额
需要抵扣的时候填写实际抵扣金额

丢丢 追问

2020-06-14 22:38

老师的意思是比如，我当期让证的进项税额为100，那我就应该用进项税额100+（100*15%），在附表四的进项税额里填写是这样嘛

郭老师 解答

2020-06-14 23:00

100*15%
填写在本期发生额和实际抵扣金额

丢丢 追问

2020-06-14 23:04

老师，还是不太懂，进项税额100*15=15的进项税额，填写在本期发生额和实际抵扣额里，主变是自动生成100+15的进项税额嘛，加计抵减法和销项没有关系，之和进项有关系是这样吗

郭老师 解答

2020-06-14 23:13

主表19栏自动减去15了
是的

丢丢 追问

2020-06-14 23:16

那这个本期发生额和实际抵扣额填写都是同一个数字15，还是本期发生额填100实际发生额填15

郭老师 解答

2020-06-14 23:17

你好，填写15
都是填写一样的，15