什么情况，在期初已认证相符但未申报抵扣这填数据呢？

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-15 15:06

这些数据在这，需要什么时候结平不？

徐阿富老师 解答

2020-06-15 15:15

你好，如果是之前购建不动产的，早就可以转入进项税额抵扣了

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-15 15:18

如果转入进项税抵扣，都是需要在报表哪填写?接手的原来会计的账，她说交接，但是就是不来了，也不知道具体是什么时候的数了

徐阿富老师 解答

2020-06-15 15:19

你好，如果明细账上有，有人转入到进项税额，申报表上也这转入到进项税额就好

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-15 21:06

查了一下，是今年3月份报税出现的数据，没有不动产的票，这个问题怎么解决呢？老师。税务提示有错误了都

徐阿富老师 解答

2020-06-16 05:42

你好，那说明是错的，当时认证了但是没有抵扣。需要把这个转到进项税额，同时填到进项税额转出，因为这个税额已经不能抵扣了

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 07:04

填到进项税额转出，待抵扣这就没数据了吗？

徐阿富老师 解答

2020-06-16 07:12

你好，是的，进项税额和进项税额转出都填，待抵扣也转出就没有金额了

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 07:13

具体分录和填表步骤请老师指导

徐阿富老师 解答

2020-06-16 07:16

你好，你看下明细账上有没有待抵扣进项的余额的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 07:18

账上吗？没有

徐阿富老师 解答

2020-06-16 07:20

那分录就不用做，直接按照我说的填申报表上的这几个就好。

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 07:24

麻烦老师给说一下具体填表几，哪几行，小白，第一次遇见这种情况，害怕出错

徐阿富老师 解答

2020-06-16 07:26

你好，稍微迟点可以吗？我现在去大学上课的路上，方便时我把每一栏告诉你，好吗？

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 07:35

辛苦老师了，没事的

徐阿富老师 解答

2020-06-16 09:29

附表二3栏，23栏，这里就好

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 09:32

这样，待抵扣这的数据就没有了，是吗？老师

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-16 09:34

这样，待抵扣的数据就没有了，是吗？老师

徐阿富老师 解答

2020-06-16 09:38

你现在待抵扣进项税额这个金额在哪一张表里？