邹老师但是22栏弥补亏损这栏系统显示灰色数据是改不了得

一尺光 追问

2020-06-16 11:12

弥补亏损表是不是这张，是都话，这张表也是改不了得

邹老师 解答

2020-06-16 11:15

你好，请看图，你需要把应纳税所得额调增，然后用调整的所得额去弥补16,17年的亏损

一尺光 追问

2020-06-16 11:18

老师再这样说下去我觉得我们都快疯了，调增得那个数据可以直接得出来19栏数据，你的意思是19栏的数据得出来了，系统会直接弹出弥补亏损的数据吗？

邹老师 解答

2020-06-16 11:20

你好，请看这个图片
19栏是调整后应纳税所得额
22栏是弥补亏损的金额
19栏是会大于等于22栏的数据，而不是19栏的数据一定等于22栏的数据的

一尺光 追问

2020-06-16 11:24

这个问题我知道我明白这个意思，要想23栏得数据为66281.7那么22栏弥补亏损数据必须与19栏相差个66281.7得这个数据，现在主要问题是，22栏这个弥补以前年度亏损数据在那个弥补以前年度亏损表上填不进去，主表22栏也不可能填进去数据，关键是现在这个22栏数据要怎么做才能让他体现在主表得22栏里面

邹老师 解答

2020-06-16 11:26

你好，22栏弥补亏损这栏，是需要填写弥补亏损明细表相应栏次数据，而不是在主表22栏弥补亏损栏次直接填写数据的

一尺光 追问

2020-06-16 11:27

关键是在106000这个表上也填不进去数据，是系统自动显示出来得

邹老师 解答

2020-06-16 11:32

你好，这个图片右边两个箭头指向的地方，是可以填写2018年弥补2016年，2017年亏损情况，而不是不能填写数据的

一尺光 追问

2020-06-16 11:34

那我去更正得时候他们说不能改，如果能填的话就是填19栏得数据减去一个66281.7得数据结果就填在这张表上对吗老师

邹老师 解答

2020-06-16 11:35

你好，是哪个地方不能修改呢？不能改的依据又是什么呢？

一尺光 追问

2020-06-16 11:41

他们就说动不了，点进去没反应就是修改不了

邹老师 解答

2020-06-16 11:42

你好，弥补亏损明细表（见图）箭头指向的两个地方是可以填写数据的啊，而不是无法修改的

一尺光 追问

2020-06-16 12:01

我修改来去看一下

邹老师 解答

2020-06-16 13:49

你好，修改了之后，主表的应补退税额变成了0了吗？

一尺光 追问

2020-06-16 15:31

老师我现在要修改15年得汇算清缴表，再弥补以前年度亏损哪儿怎么填写数据，因为14年和13年没有亏损，只有11年和12年有亏损，那这个是要看13年和14年得利润总额有没有弥补完11年和12年得亏损吗？

邹老师 解答

2020-06-16 15:33

你好，你单位这种情况不需要去修改15年得汇算清缴表，因为18年的盈利是无法去弥补11年和12年的亏损的
只能弥补16年，17年的亏损（因为超过了5年的亏损，就无法在税前弥补的）

一尺光 追问

2020-06-16 15:33

因为我15年也需要退税5260.59也需要做调整

邹老师 解答

2020-06-16 15:34

你好，那就需要 去做15年汇算清缴的更正申报
调增的金额也是类似于之前回复那样处理的