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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-16 17:36

您好，要交增值税和附加税。
分录如下。
借：银行存款
贷：其他收益/营业外收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

刘 追问

2020-06-16 17:38

需要开发票吗？不开的话直接做未开票收入申报吗？那报表主表销项税是自动计算的，会跟实际不一致

大海老师 解答

2020-06-16 17:39

不需要，做未开票收入申报，在表一未开具发票栏填写，账表一致。

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相关问题讨论
您好，要交增值税和附加税。 分录如下。 借：银行存款 贷：其他收益/营业外收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
2020-06-16 17:36:07
您好。借银行存款 贷。其他收益，应交税费应交增值税。
2022-02-24 18:33:29
不用交增值税，可以直接把返还的金额记入收入科目，把税费的支付记入税费科目中。
2023-03-16 09:52:18
你好，学员 借银行存款 贷其他收益 应交税费应交增值税
2022-03-26 22:06:17
你好，借 银行存款 贷 营业外收入
2020-05-06 11:14:18
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