老师好,我公司是村办集体企业一酒店,纪委查帐,让把2017年书记垫资入帐的长期待摊费用120万冲销,当时入帐吋 借 长期待摊费用120万 贷应付帐款,现在让冲销做相反的分录是吧?可是2017--2020年以前每月都做摊销 分录是借 营业费用一摊销费 贷 长期待摊费用 这个应该怎样处理,请老师指
向日葵
于2020-06-17 10:13 发布 672次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-17 12:34
之前摊销的凭证也要反冲的
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你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的
而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
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你好!是的,末级科目下核算的内容不一样不要混用。
2015-01-02 10:48:00
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是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43
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您好,你的分录是正确的
2020-06-03 11:37:47
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你好这个费用抵扣了所得税的吗
之前分录怎做的
2021-08-29 22:02:18
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向日葵 追问
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