送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-06-17 12:34

之前摊销的凭证也要反冲的

向日葵 追问

2020-06-17 13:41

借 长期待摊费用   贷 营业费用一摊销费,这样做吗

辜老师 解答

2020-06-17 14:39

是的,可以这样进行冲销的

向日葵 追问

2020-06-17 14:58

2020年以前的摊销不做以前年度损益调整吗?

辜老师 解答

2020-06-17 15:00

你已经摊销的金额大吗

向日葵 追问

2020-06-17 15:32

是的,有40多万,老师帮我做一下分录

辜老师 解答

2020-06-17 15:52

那是要,借:长期待摊费用  贷:以前年度损益调整

向日葵 追问

2020-06-17 16:19

老师,本来我就蒙圈,总让我引导你来做分录

辜老师 解答

2020-06-17 16:21

这样的,你先冲减  长期待摊费用,借:应付账款   120贷:长期待摊费用  120
然后冲减已经摊销的,借:长期待摊费用  贷:以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
你好!是的,末级科目下核算的内容不一样不要混用。
2015-01-02 10:48:00
是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43
您好,你的分录是正确的
2020-06-03 11:37:47
你好这个费用抵扣了所得税的吗 之前分录怎做的
2021-08-29 22:02:18
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