老师，工程在外地，五月份公司总共开具了165万的发票，分三次开的，其中前两次5月份，已在外地预交了相关税款，其中增值税14770.53，6月15号又在外地预交了第三次开票的税款，其中增值税18348.62，请问我6月份申报五月税的时候该怎么填报申报表呢？

victoria 追问

2020-06-17 15:35

是的，是的

郭老师 解答

2020-06-17 15:36

在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写，然后主表在28栏里面。

victoria 追问

2020-06-17 15:37

那我要把6月份预交的那部分也填进去吗？票是五月份开的，预交是6月预交的

郭老师 解答

2020-06-17 15:39

你预缴的所属期是几月份
无月份的话需要填写

victoria 追问

2020-06-17 15:43

就是票是五月份开的，但是预交是在6月15号去预交的，交的税也就是5月份开票的那个税

victoria 追问

2020-06-17 15:44

还有老师，这个预交的税系统不能自己过来吗？要手动填？

郭老师 解答

2020-06-17 15:47

不是的，你看一下所属期
预缴的所属期是几月份儿上面不都有所属期吗？

郭老师 解答

2020-06-17 15:48

增值税的需要自己手动填写。

victoria 追问

2020-06-17 15:59

哦哦，第三次预交的所属期是6月份，那我申报五月还不能填，只能填前两次预交的数字对吧

郭老师 解答

2020-06-17 16:03

不是
所属期你看下是不是五月份
是的话都可以

victoria 追问

2020-06-17 16:04

前两次的所属期是5月，第三次的所属期是6月

郭老师 解答

2020-06-17 16:05

第三次的不能填写，其他的都可以。